Algemene dienstverlening
Onder de algemene dienstverlening vallen bijvoorbeeld de onderdelen burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen. Voor de algemene dienstverlening is kruissubsidiëring toegestaan. Zoals eerder beschreven houdt dit in dat de totale opbrengsten de totale kosten niet mogen overschrijden. Een overschrijding (hogere opbrengst) van één of meerdere onderdelen is wel toegestaan voor zover dit wordt gecompenseerd door onderschrijdingen op andere onderdelen.
In het algemeen valt op dat de kostendekkendheid van de leges burgerlijke stand en rijbewijzen een aantal procentpunten lager uitkomt dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door minder verstrekkingen (lagere opbrengsten) terwijl de loonkosten en overheadkosten wel zijn gestegen. De lagere opbrengsten op deze onderdelen worden in het totale beeld gecompenseerd door de hogere opbrengsten op reisdocumenten (paspoortpiek).
De totale opbrengsten in 2024 liggen dus vrijwel gelijk aan de begrote opbrengsten. De totale kosten in 2024 vallen hoger uit door bovengenoemde redenen.
TITEL I | Begroting 2024 | Rekening 2024 | |||||
Leges | Totale | Totale | % | Totale | Totale | % | |
Nr. | Algemene Dienstverlening | Kosten | Opbrengst | Dekking | Kosten | Opbrengst | Dekking |
1 | Burgerlijke Stand | 57.958 | 29.466 | 51% | 63.393 | 16.125 | 25% |
2 | Reisdocumenten, ID | 235.305 | 125.840 | 53% | 307.197 | 160.854 | 52% |
3 | Rijbewijzen | 196.486 | 100.400 | 51% | 197.168 | 71.358 | 36% |
4 | Verstrekking BRP | 123.771 | 11.716 | 9% | 126.955 | 9.639 | 8% |
5 | Bestuursstukken | 6.292 | 750 | 12% | 6.292 | 41 | 1% |
6 | Overige Publiekszaken | 26.883 | 7.869 | 29% | 27.711 | 6.857 | 25% |
7 | Leegstandswet | 5.604 | 1.872 | 33% | 2.090 | 942 | 45% |
8 | Kansspelen | 2.851 | 689 | 24% | 2.923 | 1.270 | 43% |
9 | Verkeer en vervoer | 36.721 | 11.198 | 30% | 57.310 | 14.506 | 25% |
10 | Diversen | 35.261 | 5.407 | 15% | 35.261 | 5.975 | 17% |
11 | Aansluiting en riolering | 590 | 590 | 100% | 1.378 | 1.378 | 100% |
Totaal | 727.722 | 295.797 | 41% | 827.678 | 288.945 | 35% | |