Overhead | Verschil tussen begroting en rekening | Kapitaallasten | Restant te verklaren | |||||
Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
T0.4 | Overhead | -600 | 35 | -565 | 166 | -766 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | -600 | 35 | -565 | 166 | -766 | 35 | ||
Te verklaren verschil: Lasten | € | -766.036 | Nadeel |
|---|
Op het onderdeel Overhead zijn de lasten € 766.036 hoger dan bij de samenstelling van de begroting werd verwacht. De grootste veroorzaker van deze hogere lasten zijn de hogere kosten van bijkomende personeelskosten. We hebben in 2024 namelijk ruim € 600.000 extra gestort in de Voorziening arbeidsgerelateerde verplichtingen (voorziening van verlofsparen). Een andere oorzaak is het extra budget (€ 150.000) voor het onderhoud van het gemeentehuis.
Te verklaren verschil: Baten | € | 34.702 | Voordeel |
|---|
De baten zijn € 34.702 hoger dan werd verwacht. Dit is een gevolg van de hogere vergoedingen voor door ons verleende diensten (schoonmaak) en een afrekening van specifieke uitkeringen stimulering sport.